NOTA FISCAL FECHAMENTO DE CONVÊNIO
IMPORTANTE:
Antes de iniciar o processo são necessárias duas observações:
- O Fechamento do Convênio deve ter sido feito em: Contas | Convênio (Não é possível fazer nota de fechamento de convênio que já foi feito o Recebimento)
Clique no link a seguir para ver o passo a passo de como realizar o fechamento de convênio:
Fechamento de convênio. - O cliente deve ser cadastrado em: Cadastro | Fornecedores
Passo 1:
- Acesse no Digifarma a tela Estoque | NF-e - Nota Fiscal Eletrônica | Painel NF-e
- Após acessar o painel, clique na opção: NF-e Convênio/Cupom
Passo 2:
- Selecione a opção Fechamento de Convênio
- No canto esquerdo da tela Selecione o Convênio | Marque o Fechamento que deseja gerar a nota.
- Ele retornará o convênio na tela:
- Clique em Gerar | Será informado o número da Nota Gerada no canto direito da tela do fechamento selecionado. (Pode ser gerado mais de uma nota para o mesmo fechamento.)
Passo 4:
- Após a criação da Nota, volte ao Painel NF-e e escolha a última opção | Emissor de Notas.
- Informe o número da Nota criada, marque em Tipo – Saída
- Agora basta clicar em: Listar, Gerar e Visualizar.
Obs: será exibido a previa da NFE sem nenhum valor fiscal, apenas verifique se os valores e as informações estão corretas.
- Após fazer as verificações e constar que está tudo correto , basta clicar em Transmitir que a nota será enviada para sefaz
