Notas Fiscais - Emissao (Painel Novo)
Primeiros passos para Criação e emissão de NF-e manual
Passo 1:
Acesse Estoque | Notas Fiscais
Passo 2:
Clique em Novo registro (Ícone de uma folha de papel)
Passo 3:
Indique se a nota a ser gerada é de Entrada ou Saída (nesse exemplo será Saída)
IMPORTANTE | Em caso de nota de saída você deverá marcar a opção Baixar Estoque em Notas de Saída
Clique na seta no canto inferior direito para avançar.
IMPORTANTE |
- Numeração da nota fiscal: o sistema gera sequencial de forma automática.
- Modelo da Nota: por padrão é 55 (DANFE) que refere a nota fiscais eletrônicas
- CFOP: é um código que irá descrever a natureza da operação. Geralmente é passado pelo Contador.
1 - Informe o Modelo e o CFOP e clique em Avançar
2 - Selecione o Fornecedor/Destinatário e clique em avançar.
3 - Logo em seguida clique em criar nota fiscal
Passo 4:
Então, você será direcionado para a tela de itens. Nessa tela, o primeiro passo na tela de itens é informar o(s) produto(s) que irão constar na nota.
- insira o código ou nome do produto.
- insira a quantidade do item que será adicionando na nota.
- Caso tenha desconto no item deve ser preenchido no campo Desc.
- Os campos Aliq.ICMS , Aliq.IPI, CST , devem ser verificados com a contabilidade para o preenchimento.
- Lote e Validade: O campo lote só é obrigatório para produtos controlados.
- Em cada campo que for preenchendo deve teclar Enter até o valor da nota ser atualizado
Para adicionar mais itens basta repetir o PASSO 4:
Passo 5:
Finalizada a inclusão dos produtos, clique em Aplicar e OK.
- Pronto! A nota está criada. O próximo passo é fazer a emissão da nota.
Fazendo a emissão da NF-e
1. Acesse Estoque | Notas Fiscais Eletrônicas | Saídas
2. Informe o número da nota criada anteriormente clique em Listar e Gerar.
Após gerar clique em visualizar para validar os dados da nota.
O sistema irá apresentar a nota na tela e após conferir as informações da nota basta clicar em Transmitir.
Após o envio da nota ela será exibida na tela para impressão.
